| DFB/22/0318 |
stravné lístky Doxx |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
374,40 € |
14.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0320 |
MAGMA IV.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0322 |
klubové taniere |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Mobelix SK, s.r.o. |
35903414 |
|
159,92 € |
18.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0319 |
stravné lístky Fl. 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
1 782,40 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0321 |
plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0306 |
vyúčtovanie plynu k 21.11.2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
8 526,74 € |
29.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0325 |
papierové rolky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
158,40 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0333 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
23,46 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0324 |
služby BTS a PO IV.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
396,00 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0323 |
služby CO IV.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0218 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
85,34 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0221 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
104,23 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0219 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
35,85 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0220 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
17,14 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0087 |
Na základe CP objednávame dodávku a montáž ohrievačov vody do cvičných kuchýň školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bc. Peter Marton |
51467186 |
|
930,00 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFK/22/0005 |
proj.dokumentácia-Viacúčelová hala Baštová Prešov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
STOA architekti plus, s. r. o. |
44223277 |
|
23 550,00 € |
16.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0003 |
doprava - Vianoce SF |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
František Andráš |
17152071 |
|
200,00 € |
21.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0327 |
prenájom zariadenia AFICIO IV.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
178,91 € |
20.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0328 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Hagleitner Slovensko |
35840790 |
|
491,53 € |
14.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0328 |
stravné lístky Doxx 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
19,20 € |
21.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
