DFJ/22/0210 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
32,27 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0209 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
-29,29 € |
28.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0208 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
50,11 € |
21.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0301 |
stravné lístky 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
220,80 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0299 |
Škola a jej riadenie 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
46,95 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0297 |
list bianco |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
219,48 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0298 |
prenájom multifunkčného stola 10-12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BeneSport consulting s.r.o. |
52141039 |
|
180,00 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0319 |
vývoz kuch.odpadu 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,80 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0214 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
74,44 € |
08.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0303 |
reštaurovanie fasád HA |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
restART SK s.r.o. |
47432446 |
|
214 614,00 € |
29.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0321 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
La Boheme Cafe s.r.o. |
27378705 |
|
216,00 € |
08.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0305 |
elektr.energia škola,ŠJ,PČ 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 447,43 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0304 |
elektrická energia ŠH 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
379,46 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0320 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
13,54 € |
08.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0314 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
19,44 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0310 |
mobil O2 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
126,30 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0309 |
predplatné časopis Gastro 1-4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
9,96 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0311 |
odmeňovanie 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0308 |
telefón PS 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
32,15 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0307 |
prenos VÚC net 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |