DFB/22/0274 |
telefón PS 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
31,25 € |
11.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0276 |
oprava bojlera v cvičnej kuchyni |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bc. Peter Marton |
51467186 |
|
130,75 € |
11.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0266 |
autobusová doprava projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
1 780,50 € |
04.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0205 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
183,83 € |
29.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0287 |
odborná prehliadka plyn zariadení |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
883,20 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0204 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
36,96 € |
29.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0283 |
pracovné nohavice |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Stanislav Hvozda - ADAS |
34241493 |
|
15,00 € |
14.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0282 |
predplatné Ekonomická revue 1-2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ekonómia, občianske združenie |
35981555 |
|
20,00 € |
14.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0273 |
vývoz kuch.odpadu 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,80 € |
10.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0281 |
výroba kľúča |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
5,10 € |
11.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0286 |
služby poč.siete SANET |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
21.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0285 |
Personálne riadenie 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
46,95 € |
21.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0271 |
Administratíva a hosp.školy 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
46,45 € |
10.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0270 |
Zákony v šk.praxi 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,55 € |
10.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0269 |
Kariéra v školstve 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,55 € |
10.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0284 |
nástenné obrazy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
387,20 € |
21.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0268 |
el.energia škola,ŠJ, PČ 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 288,99 € |
08.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0267 |
el.energia ŠH 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
210,59 € |
08.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0288 |
šanony |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
149,53 € |
23.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0206 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
39,05 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |