| DFB/23/0324 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
92,64 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0328 |
nákup DHIM |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Planeo Elektro Prešov |
35712783 |
|
2 089,90 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0323 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
432,89 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0321 |
montáž látkovej rolety |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michňák services s. r. o. |
55819672 |
|
227,52 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0322 |
hyg.a kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
192,65 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0320 |
žehlička MINI |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOLNY TECHNIC, s.r.o. |
31696147 |
|
373,20 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0280 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
187,69 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0207 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
305,14 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0326 |
obrusy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UNIONTEX TRADE spol.s r.o. |
34117598 |
|
523,20 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0325 |
obrusy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UNIONTEX TRADE spol.s r.o. |
34117598 |
|
832,80 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0206 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
73,68 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0205 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
31,37 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0327 |
stravné lístky 12/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
251,55 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0106 |
Objednávame dodávku tovaru - práčka LG 11kg -499,00 €-1 ks, pultová mraznička 287 l -369,00 €-1 ks, umývačka riadu Beko -399,00 € - 3 ks, dopravu a montáž. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FAST PLUS, spol. s r.o. |
35712783 |
|
2 089,90 € |
19.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0105 |
Objednávame opravu strešných roliet v učebni F2. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michňák services s. r. o. |
55819672 |
|
52,00 € |
19.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0313 |
čistiace tablety |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KARCHER Slovakia, s.r.o |
43967663 |
|
123,30 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0278 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
42,78 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0315 |
nastavenie dverí |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MOVYROB - Ing. Mularčík |
10739254 |
|
369,60 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0319 |
nabal vrchný na žehlič |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PROBE Benedikt Procházka |
10829296 |
|
354,84 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0318 |
riady, poháre |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
3 495,70 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
