Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP/22/0284 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 299,14 € | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0188 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 88,73 € | 07.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0189 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 13,07 € | 08.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0187 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 73,40 € | 08.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0186 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 15,86 € | 07.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0285 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 112,54 € | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0190 | bonus za odber tovaru | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | -1,66 € | 14.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0185 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 4,68 € | 04.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0276 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 24,48 € | 20.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0283 | čistiace prostriedky | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Kamil Džurman | 41069196 | 34,13 € | 27.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0282 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ALEX plus, spol. s r. o. | 46787577 | 423,91 € | 27.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0277 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 213,25 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0281 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 50,26 € | 26.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0279 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 48,54 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0278 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 76,85 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| OV/22/0076 | objednávame na základe CP opravu bojlera v cvičnej kuchyni. | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bc. Peter Marton | 51467186 | 130,75 € | 04.11.2022 | 07.11.2022 | MVDr. Jozef Šenko | Objednávka | ||||
| DFB/22/0260 | prezúvanie kolies Toyota | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Michal Šebej- ŠEMI-CAR | 40637727 | 30,00 € | 03.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0259 | soľ + servisné práce ŠH | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | EZV spol. s.r.o. | 31703119 | 53,40 € | 02.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0263 | revízia el.zariadenia ŠH | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Ing. LIBOR PIESYK - ELIP | 34904808 | 840,00 € | 03.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0257 | cartridge CANON | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | TelcoB - Ivan Bondra | 22910158 | 90,60 € | 26.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra |