| DFB/22/0256 |
OFFICE 365 služby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
542,50 € |
26.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0249 |
stravné lístky 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 140,80 € |
21.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0264 |
kuchynské spotrebiče |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
292,96 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0258 |
revízia plyn.potrubia ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ján Puch |
31249027 |
|
717,30 € |
26.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0262 |
plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0261 |
Výkon zodp.osoby 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0184 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
76,12 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0182 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
9,37 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0265 |
stravné lístky DOXX |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
436,80 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0255 |
Zbierka príkladov z ekonomiky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slov.pedag.nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
23,00 € |
26.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0183 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
48,55 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0074 |
Objednávame u Vás pravidelnú ročnú revíziu elektrospotrebičov a zariadení v škole, ŠH a Floriánke |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
960,00 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/22/0075 |
Objednávame - ETA3172 fritéza -1ks/79,99, Sous Vide Flex 1 ks/*84,99, Foodlocker slim 1ks/52,99, fritéza Tristar FR-6937-1ks/74,99. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
292,96 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/22/0275 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
202,70 € |
19.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0273 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
85,92 € |
18.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0280 |
vyťahovanie OV vrátane likvidácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MP KANAL s.r.o. |
46306056 |
|
157,80 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0180 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
75,42 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0253 |
servis Canon |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TelcoB - Ivan Bondra |
22910158 |
|
132,00 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0181 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
316,81 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 10/2022/23 |
Zmluva číslo 10/2022 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PhDr. Jozef Priščák |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
03.11.2022 |
|
30.04.2023 |
03.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Zmluva |
