DFJ/24/0043 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
136,05 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0044 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
27,27 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0042 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
37,61 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0041 |
Hospodárenie a prev. 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
46,65 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0044 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
114,02 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0045 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
46,20 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024 |
Zmluva o poskytnutí daru č. 01/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HOTELÁK, o. z. |
42239231 |
Iné |
1 129,00 € |
07.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
22/2024 |
Zmluva o dielo 04032024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Timeless.sk s. r. o. |
55339140 |
Iné |
2 400,00 € |
07.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/24/0038 |
stravné lístky 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 340,00 € |
23.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0045 |
záloha plynu 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
21 000,00 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0045 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
668,04 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0048 |
vývoz kuch.odpadu 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,68 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0046 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
56,34 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0047 |
stravné lístky 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
421,20 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OV/24/0021 |
Objednávame videoseminár - Aktuálna legislatíva pri výkone ZFK v organizáciách verejnej správy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
35,00 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/24/0053 |
elektrická energia ŠH 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
427,63 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0054 |
elektrická energia 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 596,14 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0052 |
mobil O2 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
135,80 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0051 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
322,14 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0049 |
prenos VÚC net 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |