| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| DFP/23/0032 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
546,27 € |
31.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0022 |
záloha plyn 1-2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11 024,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0033 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
239,68 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0029 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
724,32 € |
07.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0030 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
08.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0029 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
91,05 € |
08.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0028 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
52,07 € |
08.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0031 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
108,28 € |
10.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0032 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
37,40 € |
10.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0040 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0032 |
mobil O2 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
126,30 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0041 |
vývoz kuch.odpadu 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
26,10 € |
09.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0031 |
el.energia ŠH 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 288,30 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0030 |
el.energia 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 181,33 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0039 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
228,66 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0036 |
termobox,misky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
93,07 € |
03.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0035 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
144,24 € |
03.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0033 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
11,62 € |
13.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0035 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
5,72 € |
14.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0034 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
59,95 € |
13.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
