| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| DFP/23/0008 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
23,90 € |
12.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0007 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
112,23 € |
12.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0006 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
108,58 € |
11.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0003 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
89,33 € |
09.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0002 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
19,60 € |
09.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0010 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
44,04 € |
18.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0008 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
2,39 € |
17.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0007 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
19,54 € |
17.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0005 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
5,74 € |
12.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0001 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
36,65 € |
10.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0016 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
85,51 € |
26.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0009 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
56,54 € |
17.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0003 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
36,96 € |
10.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0017 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
26.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0017 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
18.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0015 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
259,98 € |
18.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0018 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
145,83 € |
26.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0013 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
99,04 € |
20.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0014 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
200,51 € |
17.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0012 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
85,86 € |
19.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
