| DFP/23/0072 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
35,87 € |
20.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0068 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
66,12 € |
28.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0066 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
37,49 € |
27.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0074 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
19,52 € |
22.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0073 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
127,09 € |
22.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0070 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
76,35 € |
20.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0068 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,18 € |
16.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0067 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
85,06 € |
16.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0070 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
30.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0069 |
stravné lístky Fl. 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 312,00 € |
23.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0071 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
101,29 € |
30.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 25/2023 |
Zmluva č. 07/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PROART SK, s. r. o |
52589781 |
Nájmy a prenájmy |
2 000,00 € |
05.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/23/0028 |
Objednávame dodávku TP Jumbo 19cm/150m-2 vrst. á 1,98€/ks - 20 balení/240ks, papierové utierky v rolke 450útr. 2 vrst. biele á 3,06 €/ks - 25 balení /150ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
938,40 € |
05.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0072 |
MAGMA I.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0072 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
34,96 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0070 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
96,20 € |
29.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0074 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
347,69 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0073 |
Výkon zodp.osoby 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
03.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0075 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
22,79 € |
03.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0073 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
4,91 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
