| DFB/23/0049 |
porada riaditeľov SŠ-strava+ubytovanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0048 |
lyžiarsky kurz |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALIMED, s.r.o. |
36800481 |
|
6 300,00 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 22/2023 |
Zmluva č. 08/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Súkromná ZUŠ GRIMMY |
42237033 |
Nájmy a prenájmy |
2 477,50 € |
13.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/23/0055 |
mobil O2 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
126,30 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0058 |
servis školského rozhlasu |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Milan Šoltýs - MS |
37580302 |
|
140,00 € |
13.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0059 |
vývoz kuch.odpadu 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,68 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0057 |
servis plynových horákov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Multi club spol.s r.o. |
36477575 |
|
132,00 € |
13.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0056 |
atrament EPSON |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
288,00 € |
08.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0052 |
el.energia škola,ŠJ,PČ 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 109,38 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0051 |
záloha plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11 024,00 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0050 |
el.energia ŠH 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 213,36 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0059 |
licencia SOZA r.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SOZA |
00178454 |
|
36,24 € |
08.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0056 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
272,89 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0054 |
telefón PS 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,89 € |
08.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0053 |
prenos VÚC net 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/2023 |
Zamestnavateľská zmluva č. 00162191 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DDS Tatra banky, a. s . |
36291111 |
Iné |
0,00 € |
15.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/23/0020 |
Na základe CP objednávame logo školy -plast biely -lamino rozmer 80 x 80 cm podľa zadanej špecifikácie. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TAMPEX, spol. s r.o. |
36466280 |
|
51,60 € |
17.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/23/0053 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
03.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0052 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
197,36 € |
03.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0054 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
59,14 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
