Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/22/0121 | materiál | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | MIMAR - MAROŠ POLÁK | 37255606 | 70,00 € | 24.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0119 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 4,68 € | 30.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0117 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ALEX plus, spol. s r. o. | 46787577 | 220,67 € | 30.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0169 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 386,79 € | 18.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0165 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 262,79 € | 16.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0115 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 34,92 € | 27.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0167 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 183,98 € | 17.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0118 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 3,25 € | 30.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0170 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 34,14 € | 18.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0168 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 105,44 € | 18.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0166 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 42,01 € | 17.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0164 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 16,01 € | 16.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0163 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 85,93 € | 16.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0116 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 36,96 € | 31.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0172 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 18,72 € | 20.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0126 | stravné lístky Fl. 5/2022 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Unigast - Hotelová akadémia | 00162191 | 2 652,00 € | 31.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0120 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Milk Agro spol. s r.o. | 17147786 | 65,96 € | 31.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0177 | čistiace a hyg.potreby | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Kamil Džurman | 41069196 | 199,04 € | 25.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0171 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 352,67 € | 20.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0174 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 16,01 € | 24.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra |