Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/22/0102 | služby VO | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | RENDERTEAM, s. r. o. | 52621537 | 570,00 € | 04.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0099 | stravné lístky Fl. | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Unigast - Hotelová akadémia | 00162191 | 1 885,00 € | 30.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0100 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 7,28 € | 04.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0099 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 15,24 € | 04.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0151 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Marcel Rešovský | 30653843 | 26,22 € | 30.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0131 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 23,40 € | 22.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0105 | vývoz kuch.odpadu 3/2022 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 38,40 € | 09.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0124 | čistiace a hyg.potreby | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Hagleitner Slovensko | 35840790 | 42,05 € | 19.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0130 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 170,60 € | 22.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0126 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 175,40 € | 20.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0132 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 14,50 € | 25.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0129 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 15,78 € | 22.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0127 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 84,14 € | 22.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0125 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 52,90 € | 20.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0128 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 95,88 € | 22.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0106 | dátové zásuvky, kábel | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | WELLNET, s.r.o. | 36484610 | 199,87 € | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0135 | káva | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Musetti Slovakia s.r.o. | 35930811 | 70,99 € | 25.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0103 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 64,00 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0102 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 7,46 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0101 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 30,27 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra |