| DFB/22/0155 |
servisná prehliadka auta Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
435,14 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0159 |
služby pož.ochrany II.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
306,00 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0158 |
služby civ.ochrany II.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0161 |
odb.literatúra 7/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
95,10 € |
12.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0157 |
telefón PS 6/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
32,14 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0156 |
prenos VÚC net 6/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0160 |
servisné práce iSPIN III.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0045 |
Na základe CP objednávame u Vás opravu a výmenu kovaní okien . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB |
10739254 |
|
546,84 € |
14.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| Kúpna zmluva č. HA-OPĽZ-3/2022/7 |
Kúpna zmluva č. HA-OPĽZ-3/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
52 132,80 € |
12.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/22/0163 |
oprava okien v škole |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MOVYROB - Ing. Mularčík |
10739254 |
|
546,84 € |
18.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0162 |
tlačivá pre SŠ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
128,94 € |
18.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0166 |
čistiace a hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
224,00 € |
20.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0165 |
aSc strava |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
339,00 € |
19.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0164 |
prenájom šport.stola II.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BeneSport consulting s.r.o. |
52141039 |
|
180,00 € |
20.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0046 |
Objednávame čiernu náplň pre EPSON WF-M5799 - 10000 strán. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
144,00 € |
12.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0170 |
plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 8/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
03.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0171 |
Výkon zodpovednej osoby 8/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0168 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MPL trading spol. s r. o. |
31388639 |
|
23,87 € |
22.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0169 |
mobil O2 škola,ŠJ,PČ 6/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
119,90 € |
22.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0167 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
60,56 € |
22.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
