| DFB/22/0119 |
zariadenie IROP - HIM |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
105 795,60 € |
19.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0001 |
zariadenie IROP - HIM |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
52 360,80 € |
19.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0186 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
14,04 € |
03.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0184 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
714,27 € |
31.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0187 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
40,18 € |
03.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 07/2022/5 |
Zmluva číslo 07/2022 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Súkromná ZUŠ GRIMMY |
42237033 |
Nájmy a prenájmy |
605,00 € |
16.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/22/0190 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
24,84 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0138 |
mobil O2 škola,ŠJ,PČ 5/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
122,45 € |
10.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0188 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
76,11 € |
03.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0137 |
aktualizácia dochádzky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
40,00 € |
09.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0136 |
Adm. a hosp. škola 5/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
45,75 € |
10.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0133 |
vzdelávací program |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
JUNIOR ARCHIEVENENT SLOVENSKO, n.o. |
42166292 |
|
160,00 € |
10.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0132 |
Odborné časopisy 6/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
143,95 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0131 |
agenda žiakov 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
599,00 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0130 |
prenos VÚC net 5/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0129 |
telefón PS 5/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
33,22 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0135 |
el.energia 5/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 419,49 € |
10.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0134 |
el.energia ŠH 5/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
237,83 € |
10.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0193 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
23,40 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0124 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
