| DFB/23/0074 |
priestory na 95.výročie školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Divadlo Jonáša Záborského |
37783432 |
|
930,00 € |
30.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0093 |
Objednávame pravidelnú revíziu elektrických spotrebičov v škole, ŠH a Floriánke. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
928,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0316 |
ročná revízia elektrospotrebičov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
927,36 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0039 |
Objednávame u Vás v rámci projektu OPĽZ č. ITMS 312011ABR5 pre 22 žiakov a 2 učiteľov spiatočný cestovný lístok na visutú lanovú dráhu - Skalnaté pleso - Lomnický štít dňa 5.6.2023. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
906,00 € |
30.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0117 |
exkurzia Lomnický štít OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
906,00 € |
30.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0085 |
Objednávame pravidelnú ročnú revíziu plynových a tlakových zariadení a servis kotlov v plynovej kotolni školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
883,20 € |
06.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0277 |
odborná prehliadka VTZ školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
883,20 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0167 |
oprava auta Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
865,18 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0233 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
858,54 € |
23.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 55/2023 |
Zmluva č. 22/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Súkromná ZUŠ GRIMMY |
42237033 |
Nájmy a prenájmy |
855,00 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/23/0130 |
tlačivá SL, kniha tržieb |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO |
31291228 |
|
849,60 € |
15.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0325 |
obrusy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UNIONTEX TRADE spol.s r.o. |
34117598 |
|
832,80 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0101 |
Objednávame dodávku tovaru - obrusy 140x180 /12,60 € - 50ks, obrus 50x50/1,44 €-50 ks, utierky 0,84 € - 60 ks, uteráky 2,28 € - 30 ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UNIONTEX TRADE s. r. o. |
34117598 |
|
820,80 € |
18.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/23/0214 |
inventár pre baristu |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ART - ES, s.r.o. |
36577260 |
|
815,00 € |
28.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0073 |
Na základe CP objednávame v rámci projektu OPĽZ č. ITMS 312011ABR5 - potreby - inventár pre baristu. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ART - ES, s.r.o. |
36577260 |
|
815,00 € |
27.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0113 |
elektrická energia ŠH 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
791,59 € |
15.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0336 |
sporáky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Planeo Elektro Prešov |
35712783 |
|
778,00 € |
22.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0113 |
Objednávame dodávku - sporák AMICA SSFS28TDX - 389,00 €/ks - 2 kusy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FAST PLUS, spol. s r.o. |
35712783 |
|
778,00 € |
22.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0148 |
stravné lístky 7/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
770,00 € |
03.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0148 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
742,52 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
