| 44/2023 /1 |
Dodatok č. 1 k zmluve 17/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Národné kariérne centrum SR, s. r. o. |
50374851 |
Nájmy a prenájmy |
1 852,00 € |
12.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/23/0288 |
voda,stočné 16.8.-28.11.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 767,73 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0124 |
voda,stočné škola,ŠJ a PČ 24.2.-26.5.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 713,18 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44/2023 |
Zmluva č. 03/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Národné kariérne centrum SR, s. r. o. |
50374851 |
Nájmy a prenájmy |
1 560,00 € |
10.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/23/0082 |
Objednávame u Vás technické zabezpečenie - ozvučenie, konštrukciu , pódium v ŠH HA Prešov - zabezpečenie súťaže EUROCUP 2023. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
VOITON PRODUCTION, s. r. o. |
52278310 |
|
1 500,00 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0045 |
voda,stočné škola,ŠJ a PČ, 29.11.22-23.2.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 460,57 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0095 |
Objednávame u Vás poukážky na poskytnutie služieb vo vašej chránenej dielni - 95 kusov á 15,00 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
RELAX KOMPLEX s. r. o. |
46208968 |
|
1 425,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0314 |
relaxačné služby - za ZP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
RELAX KOMPLEX s. r. o. |
46208968 |
|
1 425,00 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0087 |
Na základe CP objednávame grafické a programátorské práce, tlačoviny, diplomy, pozvánky, roll-up, plagáty. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PNP, s. r. o. |
47604999 |
|
1 367,47 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0195 |
el.energia škola,ŠJ a PČ 8/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 348,63 € |
08.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0063 |
V rámci projektu ERASMUS+ č. 2022-1-SK01-KA122-VET-000072537 objednávame občerstvenie - Work shop dňa 14.09.2023 pre 64 osôb. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
1 328,20 € |
11.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0031 |
el.energia ŠH 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 288,30 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0078 |
Na základe CP objednávame prenájom výstavníckeho materiálu podľa rozpisu - zabezpečenie súťaže EUROCUP 2023. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r. o. |
31652387 |
|
1 269,10 € |
17.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0256 |
prenájom výstavnického systému - EUROCUP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SVT, s. r. o. |
31652387 |
|
1 269,10 € |
25.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0088 |
elektrická energia ŠH 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 257,61 € |
14.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0024 |
Na základe CP objednávame v rámci projektu ERASMUS+ č. 2022-1-SK01-KA 122-VET-000072537 -autobusovú dopravu v Slovinsku na 14.5.2023 a 21.5.2023. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bledtours - Turistična agencija |
0000000000 |
|
1 250,00 € |
22.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0115 |
doprava Slovinsko ERASMUS+ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bledtours - Turistična agencija |
0000000000 |
|
1 250,00 € |
23.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0202 |
Workshop ERASMUS+ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
1 231,40 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0332 |
elektr.energia škola,ŠJ,PČ 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 230,54 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0050 |
el.energia ŠH 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 213,36 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
