| DFP/22/0156 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
La Boheme Cafe s.r.o. |
27378705 |
|
273,00 € |
12.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0231 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
272,48 € |
05.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0299 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
268,05 € |
16.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0189 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
263,03 € |
03.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0165 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
262,79 € |
16.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0300 |
čistiace prostriedky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
257,52 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0078 |
stravné lístky DOXX |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
257,40 € |
04.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0225 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
La Boheme Cafe s.r.o. |
27378705 |
|
257,00 € |
05.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0267 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
La Boheme Cafe s.r.o. |
27378705 |
|
257,00 € |
17.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0323 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
256,06 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0188 |
stravné lístky 7-8/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
255,00 € |
30.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0225 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
252,84 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0049 |
Na základe CP objednávame výrobu a montáž fólii na vstup do ŠH : vlajka, znak SR, znak PSK, znak EÚ 67x49 cm, logo školy, názov školy HA 79 x 79 cm. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TAMPEX, spol. s r.o. |
36466280 |
|
252,00 € |
05.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0219 |
logo školy + montáž |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TAMPEX, spol. s r.o. |
36466280 |
|
252,00 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0110 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
250,74 € |
06.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 14/2022 / 38 |
Zmluva číslo 14/2022 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Gymnázium sv. Moniky |
31991653 |
Nájmy a prenájmy |
250,00 € |
08.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/22/0150 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
249,08 € |
05.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0090 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
246,62 € |
17.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0175 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
243,53 € |
24.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0088 |
kontrola komínov, plynovodov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
240,00 € |
11.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
