| DFB/22/0153 |
stravné lístky DOXX |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
733,50 € |
06.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0302 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
730,85 € |
21.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0070 |
Na základe CP objednávame odstránenie závad po revízií - pretesnenie spojov v plynovej regulačnej stanici a výmena guľových ventilov, ptretesnenie spojov na plynovom potrubí v kotolni ŠH + skúšky tesnosti. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ján Puch |
31249027 |
|
717,30 € |
25.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0258 |
revízia plyn.potrubia ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ján Puch |
31249027 |
|
717,30 € |
26.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0184 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
714,27 € |
31.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0064 |
Na základe CP objednávame hygienické potreby pre žiakov školy - TP Jumbo 19cm/130m á 1,428 €/ks - 240 ks, Papierová utierka -rolka- 2 vrstvy- á 2,64€/ks - 120ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
659,52 € |
14.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/22/0309 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
649,04 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0056 |
Objednávame u Vás pravidelnú odbornú prehliadku - revíziu plynovej kotolne expanzných nádob, , v Športovej hale HA |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMIKA THERM, spol. s r. o. |
36451827 |
|
630,80 € |
21.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0222 |
odborné prehliadky VTZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMIKA THERM, spol. s r. o. |
36451827 |
|
630,80 € |
29.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0224 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
626,97 € |
05.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0247 |
šanóny+kancelársky papier |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
622,10 € |
17.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0326 |
obrusy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HRD Slovakia s.r.o. |
46611045 |
|
620,40 € |
14.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 07/2022/5 |
Zmluva číslo 07/2022 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Súkromná ZUŠ GRIMMY |
42237033 |
Nájmy a prenájmy |
605,00 € |
16.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/22/0052 |
Objednávame nástenné mapy - 5 ks/ á 99,00 €- NP a CHKO, UNESCO , Šikana a Kiberšikana, Povedz NIE, a AJ - Slovesá , Mapa SK 1 ks á 109,00 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Alexandra Vasiliadisova |
09569600 |
|
604,00 € |
14.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0215 |
nástenné mapy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Nástěnné mapy, Ing. Visiliadisová |
09569600 |
|
604,00 € |
20.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0131 |
agenda žiakov 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
599,00 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0206 |
el.energia škola,ŠJ,PČ 8/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
595,88 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0254 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
579,37 € |
30.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0067 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bc. Peter Marton |
51467186 |
|
575,59 € |
16.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0175 |
elektrická energia škola,ŠJ,PČ 7/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
571,94 € |
15.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
