| 15112022/24 |
Zmluva o spolupráci č. 15112022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Park kultúry a oddychu |
00187437 |
Kultúra, média, tlač |
1 197,00 € |
21.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/22/0104 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
1 171,13 € |
04.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/2022 /30 |
Zmluva číslo 12/2022 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenský futbalový zväz, OZ |
00687308 |
Nájmy a prenájmy |
1 120,00 € |
22.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/22/0198 |
voda, stočné 26.5.-23.8.2022 škola, PČ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 108,11 € |
06.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0230 |
el.energia škola,ŠJ,PČ 9/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 094,93 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0295 |
voda,stočné ŠH, 28.5.-28.11.2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 057,99 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0122 |
voda, stočné ŠH 19.11.21-25.5.2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 044,37 € |
31.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 01/2022/13 |
Zmluva o poskytnutí daru č. 01/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HOTELÁK, o. z. |
42239231 |
Iné |
1 001,45 € |
20.07.2022 |
|
|
06.09.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/22/0074 |
Objednávame u Vás pravidelnú ročnú revíziu elektrospotrebičov a zariadení v škole, ŠH a Floriánke |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
960,00 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0277 |
ročná revízia elektrospotrebičov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
960,00 € |
11.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0329 |
ohrievače vody |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bc. Peter Marton |
51467186 |
|
930,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0087 |
Na základe CP objednávame dodávku a montáž ohrievačov vody do cvičných kuchýň školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bc. Peter Marton |
51467186 |
|
930,00 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFS/22/0002 |
dáždniky s potlačou |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
922,66 € |
14.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0083 |
Na základe CP objednávame pre zamestnancov školy 51 kusov dáždnikov s potlačou HA . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
922,66 € |
07.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/22/0077 |
Na základe CP objednávame pravidelnú ročnú revíziu plynových a tlakových zariadení , servis kotlov v plynovej kotolni školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
883,20 € |
10.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0287 |
odborná prehliadka plyn zariadení |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
883,20 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0055 |
Objednávame vykonanie pravidelnej revízie elektrického zariadenia a elektrických rozvodov v Športovej hale HA. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
840,00 € |
19.09.2022 |
|
|
02.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0263 |
revízia el.zariadenia ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
840,00 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0257 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
827,62 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 16/2022 /37 |
Zmluva číslo 16/2022 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Súkromná ZUŠ GRIMMY |
42237033 |
Nájmy a prenájmy |
820,00 € |
08.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
