| DFJ/24/0052 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
28,50 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0029 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
28,72 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0008 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0023 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0034 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0060 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0075 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
17.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0090 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0096 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
29,48 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0034 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
29,52 € |
14.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0059 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
29,52 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0010 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
29,57 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0072 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
29,60 € |
17.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0033 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
29,95 € |
13.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0024 |
Právna úprava ochrany spotrebiteľa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ECON CONSULTING obchodno-vzdelávacia agentúra, s.r.o |
44978961 |
|
30,00 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0044 |
cartridge HP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TelcoB - Ivan Bondra |
22910158 |
|
30,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0031 |
Objednávame u Vás vyváženie a prezutie kolies na vozidle TOYOTA PROACE ŠPZ PO 134 HJ. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
30,00 € |
30.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/24/0062 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
30,06 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
telefón PS 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,18 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0099 |
telefón PS 4/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,19 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
