| DFP/23/0281 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
26,25 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0273 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
26,50 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0092 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
26,69 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0018 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
26,71 € |
23.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0015 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
26,84 € |
25.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0155 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
26,84 € |
15.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0002 |
Objednávame u Vás prenájom plošiny s obsluhou na 11.1.2023 o 8,30 hod. - budova školy - oprava strešnej krytiny. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O.S.V.O.comp,a.s. |
36460141 |
|
27,00 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0012 |
montáž plošiny pre opravu strechy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O.S.V.O.comp,a.s. |
36460141 |
|
27,00 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0019 |
Objednávame u Vás dodávku tovaru - alobal, potravinárske fólie a servítky - podľa špecifikácie. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
27,01 € |
14.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0060 |
hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
27,01 € |
15.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0110 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
27,54 € |
22.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0165 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
28,08 € |
25.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0142 |
šanony |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
28,24 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0145 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
28,24 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0116 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
28,59 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0198 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
28,70 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0004 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
10.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0017 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
18.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0040 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0048 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
17.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
