| DFP/23/0088 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
21,82 € |
12.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0185 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
21,83 € |
08.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0055 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
22,08 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0075 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
22,79 € |
03.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0188 |
Index 11/2023-10/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
22,80 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0020 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
22,85 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0014 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
23,00 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0013 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
23,31 € |
17.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0252 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
23,49 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0008 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
23,90 € |
12.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0190 |
doména hapresov.sk 1.9.23-31.8.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
23,90 € |
07.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0200 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
25,08 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0050 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
25,26 € |
01.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0008 |
MAGMA I.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AutoCont SK a. s. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0086 |
verzia MAGMA II.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0163 |
MAGMA III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0240 |
nová verzia MAGMA |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0096 |
stravné lístky Doxx 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
25,50 € |
26.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0046 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
25,82 € |
16.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0041 |
vývoz kuch.odpadu 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
26,10 € |
09.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
