| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| DFJ/23/0063 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
6,62 € |
22.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0134 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
6,74 € |
11.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0221 |
kľúče |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
7,40 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0109 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
8,08 € |
19.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0100 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
8,30 € |
02.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0170 |
vývoz kuch.odpadu 7/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
8,70 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0193 |
vývoz kuch.odpadu 8/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
8,70 € |
08.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0184 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
9,10 € |
04.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0002 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
10.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0011 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
18.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0030 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
08.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0038 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
17.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0070 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
30.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0092 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
28.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0104 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0122 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
09.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0139 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
12.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0143 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0147 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
25.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0161 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
