Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ/23/0138 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 4,60 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0017 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 4,68 € | 26.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0046 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 4,68 € | 27.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0053 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 4,68 € | 03.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0059 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 4,68 € | 17.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0069 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 4,68 € | 28.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0083 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 4,68 € | 21.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0118 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 4,68 € | 02.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0128 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 4,68 € | 21.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0203 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 4,68 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0199 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 4,68 € | 08.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0073 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 4,91 € | 31.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0091 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 5,26 € | 28.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 24/2023 | PZ 56866460 - cestovné poistenie ČR | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | Iné | 5,70 € | 21.03.2023 | 25.03.2023 | 21.03.2023 | MVDr. Jozef Šenko | riaditeľ školy | Zmluva | |
| DFJ/23/0035 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 5,72 € | 14.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0005 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 5,74 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0168 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 5,74 € | 02.11.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0062 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 5,82 € | 21.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0027 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 6,08 € | 06.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0180 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 6,60 € | 16.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra |