Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP/23/0173 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 41,35 € | 23.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0085 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Marcel Rešovský | 30653843 | 41,40 € | 31.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0264 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 41,94 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0162 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 42,10 € | 18.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0343 | vývoz kuch.odpadu 12/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 42,24 € | 31.12.2023 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0086 | vývoz kuch.odpadu 3/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 42,24 € | 11.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0106 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 42,45 € | 17.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0168 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Marcel Rešovský | 30653843 | 42,78 € | 30.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0278 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Marcel Rešovský | 30653843 | 42,78 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0242 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 43,36 € | 03.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0010 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 44,04 € | 18.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0089 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Milk Agro spol. s r.o. | 17147786 | 44,27 € | 27.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0084 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 44,35 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0057 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 44,64 € | 01.03.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0329 | rukavice | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 45,00 € | 20.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0202 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 45,72 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0279 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 46,20 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0285 | materiál | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 46,42 € | 01.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0167 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 47,29 € | 29.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0158 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 47,52 € | 11.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra |