| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| DFP/23/0072 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
35,87 € |
20.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0216 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
35,88 € |
30.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0026 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
36,00 € |
26.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0157 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
36,00 € |
15.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0145 |
rezačka |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
36,00 € |
29.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0176 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
36,00 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0152 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
36,18 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0099 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
36,23 € |
09.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0059 |
licencia SOZA r.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SOZA |
00178454 |
|
36,24 € |
08.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0001 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
36,65 € |
10.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0125 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
36,65 € |
13.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0154 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
36,77 € |
15.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0023 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
36,89 € |
25.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0003 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
36,96 € |
10.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0208 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
36,96 € |
27.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0045 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
37,05 € |
27.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0087 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
37,20 € |
12.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0151 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
37,24 € |
28.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0025 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
37,40 € |
03.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0032 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
37,40 € |
10.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
