| DFJ/23/0061 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
31,47 € |
21.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0158 |
telefón PS 6/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
31,49 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0084 |
telefón PS 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
31,60 € |
12.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0204 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
31,76 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0076 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
31,82 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0002 |
modul Zverejňovanie r.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0205 |
energyBox M |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Hagleitner Slovensko |
35840790 |
|
32,76 € |
27.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0030 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
32,78 € |
01.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0113 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
32,87 € |
30.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0023 |
členský poplatok r.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
02.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0146 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
33,12 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0087 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
33,52 € |
24.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0102 |
materiál - deratizácia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
33,64 € |
21.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0001 |
vývoz kuch.odpadu 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,80 € |
16.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0104 |
vývoz kuch.odpadu 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,80 € |
09.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0282 |
vývoz kuch.odpadu 11/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,80 € |
18.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0072 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
34,96 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0010 |
Škola - manažment r.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
18.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0286 |
Odmeňovanie zamestnancov škôl |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0047 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
35,84 € |
28.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
