Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP/23/0052 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 28,80 € | 27.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0060 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 28,80 € | 03.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0069 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 28,80 € | 17.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0085 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 28,80 € | 21.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0143 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 28,80 € | 02.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0147 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 28,80 € | 08.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0192 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 28,80 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0200 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 28,80 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0204 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 28,80 € | 25.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0226 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 28,80 € | 17.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 46/2023 | Hromadná licenčná zmluva VP/23/00810/001 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SOZA | 00178454 | Kultúra, média, tlač | 28,80 € | 16.10.2023 | 03.11.2023 | MVDr. Jozef Šenko | riaditeľ školy | Zmluva | ||
| DFB/23/0262 | hudba EUROCUP 23 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SOZA | 00178454 | 28,80 € | 02.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0246 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 28,80 € | 08.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0258 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 28,80 € | 20.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0262 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 28,80 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0031 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 28,94 € | 01.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0174 | telefón PS 7/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Slovak telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 29,23 € | 09.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0026 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 29,25 € | 06.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0151 | čist.potreby | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 29,34 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0137 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 29,57 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra |