| OV/22/0044 |
Objednávame u Vás dodávku tovaru - maliarske potreby- tekutý štuk, páska papierová, hladítko. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MPL trading spol. s r. o. |
31388639 |
|
28,54 € |
12.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/22/0291 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
28,84 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0198 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
29,81 € |
13.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0079 |
videoseminár - Zverejňovanie zmlúv |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
04.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0036 |
Objednávame u Vás prezutie kolies na automobil Toyota Proace PO 134HJ. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
30,00 € |
19.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0140 |
prezúvanie kolies Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
30,00 € |
16.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0250 |
členský príspevok r. 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asociácie stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
21.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0071 |
Objednávame prezutie kolies na automobil Toyota Proace ŠPZ PO 134 HJ. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
30,00 € |
26.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0260 |
prezúvanie kolies Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
30,00 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0298 |
cartridge HP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TelcoB - Ivan Bondra |
22910158 |
|
30,00 € |
15.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0180 |
telefón PS 7/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,04 € |
15.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0109 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
30,15 € |
18.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0202 |
telefón PS 8/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,16 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0101 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
30,27 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0297 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
30,60 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0108 |
telefón PS 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,98 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0114 |
vývoz kuch.odpadu 3/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
06.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0185 |
vývoz kuch.odpadu 5/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
31.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0150 |
vývoz kuch.odpadu 6/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
06.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0247 |
vývoz kuch.odpadu 9/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
21.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
