Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ/22/0133 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 15,72 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0129 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 15,78 € | 22.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0108 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 15,83 € | 04.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0186 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 15,86 € | 07.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0157 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 15,89 € | 12.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0202 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 15,89 € | 15.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0159 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 15,91 € | 03.10.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0164 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 16,01 € | 16.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0174 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 16,01 € | 24.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0313 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 16,01 € | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0139 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 16,12 € | 28.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0157 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 16,18 € | 30.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0258 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 16,20 € | 04.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0290 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 16,31 € | 08.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0260 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 16,36 € | 06.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0221 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 16,54 € | 26.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0220 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 17,14 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0278 | plyn | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | TOMKAT s.r.o. | 36505561 | 17,40 € | 11.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 56858730/14 | Poistná zmluva - Individuálne cestovné poistenie | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | Iné | 17,50 € | 26.09.2022 | 27.09.2022 | MVDr. Jozef Šenko | riaditeľ školy | Zmluva | ||
| DFB/22/0172 | materiál | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 17,51 € | 03.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra |