Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ/22/0074 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 9,36 € | 01.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0149 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 9,36 € | 21.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0162 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 9,36 € | 04.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0175 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 9,36 € | 20.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0182 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 9,37 € | 02.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0214 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Marcel Rešovský | 30653843 | 9,66 € | 30.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0309 | predplatné časopis Gastro 1-4/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 9,96 € | 09.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0079 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 10,01 € | 08.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0192 | predplatné IN BAR 4/22-3/23 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 10,40 € | 26.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0072 | rozlišovač kľúčov | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 10,96 € | 04.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0259 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Marcel Rešovský | 30653843 | 11,04 € | 30.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0113 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 11,35 € | 25.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0150 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 12,03 € | 26.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0293 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 12,12 € | 11.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0128 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 12,22 € | 14.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0090 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 12,47 € | 22.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0112 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 12,48 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0097 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 12,99 € | 02.05.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0189 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 13,07 € | 08.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0320 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 13,54 € | 08.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra |