| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| DFJ/22/0211 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0216 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
15.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0325 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
4,69 € |
12.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0178 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
4,73 € |
24.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0160 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
4,93 € |
04.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0281 |
výroba kľúča |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
5,10 € |
11.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0092 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
6,00 € |
28.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0130 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
6,00 € |
16.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0192 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
6,05 € |
14.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0217 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
6,68 € |
22.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0100 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
7,28 € |
04.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0102 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
7,46 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0111 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
7,60 € |
23.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0215 |
vývoz kuch.odpadu 7/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
7,80 € |
15.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0167 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
8,02 € |
13.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0329 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
8,21 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0161 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
8,26 € |
13.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0076 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
8,65 € |
04.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0194 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
8,76 € |
10.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0156 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
8,84 € |
30.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
