| DFB/22/0270 |
Zákony v šk.praxi 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,55 € |
10.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0269 |
Kariéra v školstve 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,55 € |
10.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0326 |
Zákony v školskej praxi 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,55 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0227 |
USB snímač |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
|
50,88 € |
06.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0174 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
51,02 € |
15.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0296 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
51,79 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0091 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
51,80 € |
26.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0040 |
Objednávame u Vás 4 ks Marketing pre žiakov stredných škôl + CD v cene 12,00 €/ks + poštovné. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UK Veda, s.r.o. |
45983658 |
|
52,00 € |
24.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0143 |
Marketing pre SŠ-učebnica |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UK Veda, s.r.o. |
45983658 |
|
52,00 € |
24.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0084 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
52,08 € |
22.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0108 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
52,31 € |
16.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0125 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
52,90 € |
20.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0259 |
soľ + servisné práce ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EZV spol. s.r.o. |
31703119 |
|
53,40 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0137 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
54,04 € |
07.09.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0078 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
54,59 € |
07.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0169 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
55,40 € |
13.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0126 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
55,51 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0163 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
56,79 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0122 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
56,93 € |
03.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0166 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
57,29 € |
10.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
