| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| DFJ/22/0087 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
35,58 € |
22.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0219 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
35,85 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0303 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
36,01 € |
21.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0095 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
36,27 € |
29.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0196 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
36,55 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0132 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
36,89 € |
21.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0116 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
36,96 € |
31.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0129 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
36,96 € |
14.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0142 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
36,96 € |
19.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0168 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
36,96 € |
13.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0173 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
36,96 € |
19.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0204 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
36,96 € |
29.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0104 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
37,18 € |
11.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0120 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
37,26 € |
31.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0170 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
37,47 € |
17.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0208 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
37,62 € |
24.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0174 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
37,96 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0105 |
vývoz kuch.odpadu 3/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
09.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0154 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
38,40 € |
11.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0149 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
38,76 € |
04.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
