| DFB/22/0274 |
telefón PS 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
31,25 € |
11.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0157 |
telefón PS 6/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
32,14 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0308 |
telefón PS 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
32,15 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0210 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
32,27 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0245 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
32,40 € |
21.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0091 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
32,59 € |
21.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0233 |
telefón PS 9/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
32,72 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0085 |
telefón PS 3/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
32,82 € |
08.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0129 |
telefón PS 5/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
33,22 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0104 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
33,79 € |
31.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0283 |
čistiace prostriedky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
34,13 € |
27.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0170 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
34,14 € |
18.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0266 |
vývoz kuch.odpadu 9/2020 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,80 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0273 |
vývoz kuch.odpadu 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,80 € |
10.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0319 |
vývoz kuch.odpadu 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,80 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0115 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
34,92 € |
27.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0289 |
Školské akcie 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
01.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0311 |
odmeňovanie 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0240 |
stravné lístky DOXX-doúčtovanie 9/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
35,10 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0201 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
35,38 € |
15.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
