| OV/24/0022 |
Objednávame pravidelné čistenie a kontrolu komínov v škole a športovej hale. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
240,00 € |
19.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/24/0023 |
Objednávame u Vás : Ročné učiteľské konto á 50,00 €, ročné žiacke konto pre celú školu á 60,00 € |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lepšia geografia o. z. |
50200950 |
|
110,00 € |
20.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/24/0050 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
53,12 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0052 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
97,36 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0050 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
49,84 € |
12.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0052 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
28,50 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0053 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
99,97 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0051 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
21,60 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0051 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0024 |
Objednávame dodávku tovaru : TP Jumbo 19cm/120m, 2vr. biely á 1,224 €/ ks - 480 ks, papierová utierka 450útržkov, 2 vr. biela 95m á 2,64 €/ks - 300 ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
1 383,72 € |
21.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/24/0054 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
78,66 € |
19.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0054 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
71,02 € |
18.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0053 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
414,78 € |
18.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
učiteľské a žiacke konto - Dig.vzdelávanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lepšia geografia o. z. |
50200950 |
|
110,00 € |
20.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
Hotelový a rešt.systém - Dig.vzdelávanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 663,20 € |
20.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0025 |
Objednávame dodávku tovaru - inventár do stolovacích učební a cvičných kuchýň. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Mobelix SK, s.r.o. |
35903414 |
|
1 482,80 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0064 |
kuchynské potreby DHIM |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Mobelix SK, s.r.o. |
35903414 |
|
1 482,80 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0062 |
rukavice+papier |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
434,86 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
toaletný papier |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
1 383,72 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0055 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
25,80 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
