| DFP/22/0126 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
175,40 € |
20.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0132 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
14,50 € |
25.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0129 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
15,78 € |
22.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0127 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
84,14 € |
22.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0125 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
52,90 € |
20.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0128 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
95,88 € |
22.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0106 |
dátové zásuvky, kábel |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
WELLNET, s.r.o. |
36484610 |
|
199,87 € |
10.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0135 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
70,99 € |
25.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0103 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
64,00 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0102 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
7,46 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0101 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
30,27 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0137 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
74,58 € |
26.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0136 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
15,36 € |
26.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0133 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
70,50 € |
28.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0108 |
telefón PS 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,98 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0107 |
prenos VÚC net 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0110 |
el.energia ŠH 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
286,92 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0109 |
el.energia 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 295,16 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0140 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,08 € |
28.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0111 |
mobil O2 škola,ŠJ,PČ 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
127,10 € |
10.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
