| DFP/22/0175 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
243,53 € |
24.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0182 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
14,04 € |
30.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0185 |
vývoz kuch.odpadu 5/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
31.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0127 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
139,01 € |
06.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0183 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
157,94 € |
30.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0179 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
217,28 € |
26.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0122 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
56,93 € |
03.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0181 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
159,41 € |
30.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0180 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
2,50 € |
30.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0128 |
vzdelávací program |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
JUNIOR ARCHIEVENENT SLOVENSKO, n.o. |
42166292 |
|
110,00 € |
03.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0038 |
Objednávame u Vás dochádzkové čipy na školský rok 2022/2023 - 1 balenie /50ks/ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
40,00 € |
07.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0119 |
zariadenie IROP - HIM |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
105 795,60 € |
19.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0001 |
zariadenie IROP - HIM |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
52 360,80 € |
19.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0186 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
14,04 € |
03.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0184 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
714,27 € |
31.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0187 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
40,18 € |
03.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 07/2022/5 |
Zmluva číslo 07/2022 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Súkromná ZUŠ GRIMMY |
42237033 |
Nájmy a prenájmy |
605,00 € |
16.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/22/0190 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
24,84 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0138 |
mobil O2 škola,ŠJ,PČ 5/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
122,45 € |
10.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0188 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
76,11 € |
03.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
