| DFB/22/0293 |
nábytok projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
|
14 388,00 € |
24.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0315 |
grafický návrh Roll Up - ERASMUS |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PNP, s. r. o. |
47604999 |
|
137,40 € |
12.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0322 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
20,52 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0294 |
drobný nákup projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
9 127,74 € |
19.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0292 |
výpočtová technika projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
49 734,00 € |
21.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0004 |
laserová tlačiareň projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
2 398,80 € |
21.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0323 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
256,06 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0325 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
4,69 € |
12.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0324 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
99,83 € |
12.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0215 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
39,74 € |
13.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0085 |
Objednávame u Vás dodávku tovaru - klubový tanier GLAM - čierna zlatá 4 ks, biela zlatá 4 ks á 19,99 €/ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Mobelix SK, s.r.o. |
35903414 |
|
159,92 € |
15.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/22/0326 |
obrusy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HRD Slovakia s.r.o. |
46611045 |
|
620,40 € |
14.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0327 |
deratizácia Fl. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
125,53 € |
14.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0217 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
22,87 € |
15.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0317 |
servis horákov v ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
František Trusa - Meratech |
30290368 |
|
396,00 € |
14.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0216 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
15.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0002 |
dáždniky s potlačou |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
922,66 € |
14.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0316 |
Kurz prvej pomoci |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ÚzS SČK Prešov |
00416231 |
|
40,00 € |
14.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0318 |
stravné lístky Doxx |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
374,40 € |
14.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0086 |
Objednávame papierové rolky do zásobníkov 2vr. v cene 2,64/ks.- 10 balení. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
158,40 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
