Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ/23/0046 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 4,68 € | 27.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0026 | samolepky projekt OPĽZ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Sergej Trudič STAMP | 14368307 | 78,00 € | 03.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0043 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 54,95 € | 24.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0047 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 35,84 € | 28.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0045 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 37,05 € | 27.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0044 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 19,74 € | 27.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0042 | členský poplatok r.2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | AEHT | 00000000 | 315,00 € | 22.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0050 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 403,17 € | 20.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0049 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 92,60 € | 20.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0058 | káva | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | La Boheme Cafe s.r.o. | 27378705 | 225,00 € | 28.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| OV/23/0016 | Objednávame servis plynových horákov a plynových rúr v cvičných kuchyniach školy. | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Multi club spol.s r.o. | 36477575 | 132,00 € | 06.03.2023 | 07.03.2023 | MVDr. Jozef Šenko | Objednávka | ||||
| DFJ/23/0048 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Milk Agro spol. s r.o. | 17147786 | 40,62 € | 28.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0051 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ALEX plus, spol. s r. o. | 46787577 | 329,26 € | 28.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0049 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 62,57 € | 28.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0050 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 25,26 € | 01.03.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| 19/2023 | Zmluva číslo 06/2023 o prenájme nebytových priestorov | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Slovenský zväz hádzanej | 30774772 | Nájmy a prenájmy | 185,00 € | 28.02.2023 | 08.03.2023 | MVDr. Jozef Šenko | riaditeľ školy | Zmluva | ||
| DFP/23/0055 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Marcel Rešovský | 30653843 | 22,08 € | 28.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0044 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Miloslav Huk | 37712080 | 203,87 € | 28.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFP/23/0052 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 28,80 € | 27.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0045 | voda,stočné škola,ŠJ a PČ, 29.11.22-23.2.2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Východ.vod.spoločnost a.s | 36570460 | 1 460,57 € | 01.03.2023 | 08.03.2023 | Faktúra |