| DFJ/23/0032 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
37,40 € |
10.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0040 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0032 |
mobil O2 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
126,30 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0041 |
vývoz kuch.odpadu 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
26,10 € |
09.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0031 |
el.energia ŠH 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 288,30 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0030 |
el.energia 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 181,33 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0039 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
228,66 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0036 |
termobox,misky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
93,07 € |
03.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0035 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
144,24 € |
03.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0033 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
11,62 € |
13.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0035 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
5,72 € |
14.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0034 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
59,95 € |
13.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0038 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
96,37 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0037 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
81,02 € |
06.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0037 |
prehliadka VTZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMIKA THERM, spol. s r. o. |
36451827 |
|
552,00 € |
13.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0036 |
výmena LCD |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
144,00 € |
13.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0035 |
kontrola has.prístrojov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
370,92 € |
13.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0038 |
služby poč.siete I.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0034 |
prenos VÚC net 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
13.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0033 |
telefón PS 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
31,45 € |
13.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
