Všetky dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/23/0028 | Prevádzka a hospodárenie školy - ZD | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 89,05 € | 26.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
OV/23/0014 | Na základe CP objednávame v rámci projektu ERASMUS+ č. 2022-1-SK01-KA 122-VET-000072537 - autobusovú prepravu žiakov a učiteľov : Prešov - Bled Slovinsko v dňoch 3.5.2023 a 23.5.2023. | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | František Andráš | 17152071 | 4 300,00 € | 08.02.2023 | 09.02.2023 | MVDr. Jozef Šenko | Objednávka | ||||
DFP/23/0029 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 311,89 € | 30.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
DFP/23/0027 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 370,81 € | 26.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
DFJ/23/0027 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 6,08 € | 06.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
DFJ/23/0024 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 114,65 € | 03.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
DFJ/23/0026 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 29,25 € | 06.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
DFP/23/0031 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 28,94 € | 01.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
DFP/23/0030 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 32,78 € | 01.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
DFP/23/0028 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 124,89 € | 30.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
DFJ/23/0025 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 37,40 € | 03.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
DFP/23/0034 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Marcel Rešovský | 30653843 | 92,46 € | 31.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFP/23/0032 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ALEX plus, spol. s r. o. | 46787577 | 546,27 € | 31.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0022 | záloha plyn 1-2/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | 11 024,00 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFP/23/0033 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 239,68 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0029 | hygienické potreby | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 724,32 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFJ/23/0030 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 9,36 € | 08.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFJ/23/0029 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 91,05 € | 08.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFJ/23/0028 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 52,07 € | 08.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFJ/23/0031 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 108,28 € | 10.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra |