Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ/23/0005 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 5,74 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0001 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 36,65 € | 10.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0016 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 85,51 € | 26.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0009 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 56,54 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0003 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 36,96 € | 10.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0017 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 4,68 € | 26.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0017 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 28,80 € | 18.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0015 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 259,98 € | 18.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0018 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 145,83 € | 26.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0013 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 99,04 € | 20.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0014 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 200,51 € | 17.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0012 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 85,86 € | 19.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0006 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 114,50 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0004 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 109,83 € | 10.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0019 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 11,43 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0020 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 52,75 € | 24.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0019 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 100,47 € | 23.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0018 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 26,71 € | 23.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0016 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 87,63 € | 18.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| OV/23/0009 | Objednávame pravidelnú ročnú prehliadku a revíziu plynových zariadení priestoroch školy, ŠJ a Floránky. | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | EMIKA THERM, spol. s r. o. | 36451827 | 552,00 € | 25.01.2023 | 01.02.2023 | MVDr. Jozef Šenko | Objednávka |