| DFB/23/0043 |
stravné lístky Fl. 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 757,40 € |
22.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0046 |
Výkon zodp.osoby 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0057 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
44,64 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0051 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
69,29 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0047 |
stravné lístky 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
591,60 € |
02.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20/2023 |
Zmluva č. 07/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Školský športový klub pri SLŠ v Prešove |
37879529 |
Nájmy a prenájmy |
5 000,00 € |
10.03.2023 |
|
31.12.2023 |
10.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/23/0017 |
Objednávame dodávku tovaru- Atrament EPSON T9654 XL - čierna M52995799 - 2 kusy - 144,00 €/ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
288,00 € |
07.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0018 |
Na základe CP objednávame servis a opravu školského rozhlasu a zvonenia v priestoroch školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Milan Šoltýs - MS |
37580302 |
|
140,00 € |
07.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/23/0054 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
427,63 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0053 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
337,33 € |
27.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 21/2023 |
Kúpnopredajná zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
Iné |
0,00 € |
13.03.2023 |
|
31.12.2023 |
13.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/23/0019 |
Objednávame u Vás dodávku tovaru - alobal, potravinárske fólie a servítky - podľa špecifikácie. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
27,01 € |
14.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0049 |
porada riaditeľov SŠ-strava+ubytovanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0048 |
lyžiarsky kurz |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALIMED, s.r.o. |
36800481 |
|
6 300,00 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 22/2023 |
Zmluva č. 08/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Súkromná ZUŠ GRIMMY |
42237033 |
Nájmy a prenájmy |
2 477,50 € |
13.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/23/0055 |
mobil O2 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
126,30 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0058 |
servis školského rozhlasu |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Milan Šoltýs - MS |
37580302 |
|
140,00 € |
13.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0059 |
vývoz kuch.odpadu 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,68 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0057 |
servis plynových horákov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Multi club spol.s r.o. |
36477575 |
|
132,00 € |
13.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0056 |
atrament EPSON |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
288,00 € |
08.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
