| DFP/23/0259 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
137,24 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0184 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
73,41 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0281 |
toner |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
80,51 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0185 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
18,05 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 52/2023 |
Zmluva č. 19/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Internacional Tatran |
31944116 |
Nájmy a prenájmy |
400,00 € |
14.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/23/0188 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
27.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0262 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
27.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0186 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
112,15 € |
24.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0187 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
38,54 € |
27.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0261 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
87,23 € |
27.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0283 |
Hospodárenie, prevádzka a adm. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,40 € |
24.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0263 |
oprava Expobaru |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
165,60 € |
22.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0284 |
oprava výrobníka ľadu |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
379,08 € |
27.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0189 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
65,49 € |
28.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0190 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
110,19 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0264 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
41,94 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 54/2023 |
Zmluva č. 21/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Oblastný futbalový zväz Prešov |
31993427 |
Nájmy a prenájmy |
340,00 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/23/0191 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
305,65 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0265 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
430,34 € |
29.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0192 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
85,38 € |
30.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
