Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/23/0178 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 37,42 € 13.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFJ/23/0179 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 69,38 € 14.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFP/23/0254 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 115,27 € 14.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFJ/23/0177 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 47,52 € 13.11.2023 16.11.2023 Faktúra
OV/23/0088 Na základe CP objednávame pre prevádzku UNIGAST plynový sporák - varidlo - 6 horákov. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Multi club spol.s r.o. 36477575 1 863,60 € 20.11.2023 21.11.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0089 Objednávame diagnostiku a opravu závady na vyrobníku ľadu CADY NTF SL140A Hotelová akadémia Prešov 00162191 EUROGASTROP, s. r. o Prešov 44137761 379,08 € 21.11.2023 21.11.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFJ/23/0182 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 9,36 € 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFP/23/0258 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 28,80 € 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0278 skrutkovač Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 141,00 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0279 časopis IN BAR - NBO Hotelová akadémia Prešov 00162191 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 10,40 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0277 odborná prehliadka VTZ školy Hotelová akadémia Prešov 00162191 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 883,20 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFP/23/0257 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 144,54 € 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFJ/23/0181 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 114,17 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFJ/23/0183 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 50,95 € 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFJ/23/0180 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 6,60 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFP/23/0256 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 38,69 € 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFP/23/0255 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 39,84 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0280 služby poč.siete IV.Q 2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SANET 17055270 150,00 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
OV/23/0090 Objednávame dodávku - MultiPack Toner Premium pre HP CF210x / CF211A, CF212A, CF213A, black + color. / Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ledum Kamara SK s. r. o. 48158836 80,51 € 22.11.2023 23.11.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFP/23/0260 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 406,55 € 22.11.2023 24.11.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »