Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/23/0220 bonus za odber tovaru Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 -1,34 € 13.10.2023 06.11.2023 Faktúra
DFB/23/0266 sada pohárov EUROCUP Hotelová akadémia Prešov 00162191 Krajské športové centrum Prešov 37941798 336,10 € 03.11.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB/23/0263 balík Porada 2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 02.11.2023 07.11.2023 Faktúra
DFP/23/0241 vyťahovanie odpadu PČ Hotelová akadémia Prešov 00162191 MP Kanal service s.r.o. 45965838 358,80 € 03.11.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB/23/0258 stravné lístky Fl. 10/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 944,50 € 26.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB/23/0262 hudba EUROCUP 23 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SOZA 00178454 28,80 € 02.11.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB/23/0264 stravné lístky Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 567,45 € 03.11.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB/23/0267 tonery Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ledum Kamara SK s. r. o. 48158836 292,59 € 03.11.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB/23/0265 tlačivá Hotelová akadémia Prešov 00162191 ŠEVT a.s. 31331131 238,38 € 03.11.2023 07.11.2023 Faktúra
OV/23/0087 Na základe CP objednávame grafické a programátorské práce, tlačoviny, diplomy, pozvánky, roll-up, plagáty. Hotelová akadémia Prešov 00162191 PNP, s. r. o. 47604999 1 367,47 € 08.11.2023 08.11.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFP/23/0244 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 278,59 € 06.11.2023 08.11.2023 Faktúra
DFJ/23/0170 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 136,73 € 03.11.2023 08.11.2023 Faktúra
DFJ/23/0172 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 12,14 € 03.11.2023 08.11.2023 Faktúra
DFP/23/0243 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 86,77 € 06.11.2023 08.11.2023 Faktúra
DFP/23/0242 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 43,36 € 03.11.2023 08.11.2023 Faktúra
DFJ/23/0171 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 47,52 € 03.11.2023 08.11.2023 Faktúra
DFP/23/0245 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 56,58 € 07.11.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB/23/0268 označenie bannerov Hotelová akadémia Prešov 00162191 LIM PO, s.r.o. 36498980 48,00 € 07.11.2023 09.11.2023 Faktúra
DFJ/23/0173 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 48,21 € 07.11.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB/23/0272 prezúvanie kolies auta Toyota Hotelová akadémia Prešov 00162191 Michal Šebej- ŠEMI-CAR 40637727 30,00 € 08.11.2023 14.11.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »