| DFP/23/0220 |
bonus za odber tovaru |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
-1,34 € |
13.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0266 |
sada pohárov EUROCUP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Krajské športové centrum Prešov |
37941798 |
|
336,10 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0263 |
balík Porada 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
02.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0241 |
vyťahovanie odpadu PČ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MP Kanal service s.r.o. |
45965838 |
|
358,80 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0258 |
stravné lístky Fl. 10/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 944,50 € |
26.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0262 |
hudba EUROCUP 23 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SOZA |
00178454 |
|
28,80 € |
02.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0264 |
stravné lístky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
567,45 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0267 |
tonery |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
292,59 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0265 |
tlačivá |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
238,38 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0087 |
Na základe CP objednávame grafické a programátorské práce, tlačoviny, diplomy, pozvánky, roll-up, plagáty. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PNP, s. r. o. |
47604999 |
|
1 367,47 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/23/0244 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
278,59 € |
06.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0170 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
136,73 € |
03.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0172 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
12,14 € |
03.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0243 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
86,77 € |
06.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0242 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
43,36 € |
03.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0171 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
47,52 € |
03.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0245 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
56,58 € |
07.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0268 |
označenie bannerov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
|
48,00 € |
07.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0173 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
48,21 € |
07.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0272 |
prezúvanie kolies auta Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
30,00 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
