| DFJ/23/0165 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
28,08 € |
25.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45/2023 |
Darovacia zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Československá obchodná banka, a. s. |
36854140 |
Iné |
0,00 € |
17.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/23/0166 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
193,78 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0167 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
447,90 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0237 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
469,32 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0254 |
krúžok zdravej výživy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ZRN Slovakia s. r. o. |
50684221 |
|
53,64 € |
23.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0256 |
prenájom výstavnického systému - EUROCUP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SVT, s. r. o. |
31652387 |
|
1 269,10 € |
25.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0255 |
servisné práce na kotolniach |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ján Puch |
31249027 |
|
716,34 € |
23.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0257 |
stravné lístky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
427,05 € |
26.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46/2023 |
Hromadná licenčná zmluva VP/23/00810/001 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SOZA |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
28,80 € |
16.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/23/0084 |
Objednávame dodávku tovaru - toner EPSON T9651 XL black/10000/ v cene 72,07 €/ks - 4 ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
292,59 € |
03.11.2023 |
|
|
03.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0086 |
Objednávame prezutie pneumatík na školskom vozidle Toyota Proace ŠPZ PO 134 HJ. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
30,00 € |
06.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0085 |
Objednávame pravidelnú ročnú revíziu plynových a tlakových zariadení a servis kotlov v plynovej kotolni školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
883,20 € |
06.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0259 |
revízia bleskozvodu |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
129,60 € |
26.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0260 |
Výkon zodp.osoby 11/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0240 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
165,56 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0169 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
91,28 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0239 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
342,98 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0238 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
48,51 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0168 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
5,74 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
