Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/23/0158 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 47,52 € 11.10.2023 17.10.2023 Faktúra
DFB/23/0248 dbp el.energia škola,ŠJ,PČ 4/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 -335,44 € 10.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0247 dbp el.energia ŠH 4/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 -74,03 € 10.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0246 dbp el.energia škola,ŠJ,PČ 3/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 -377,66 € 10.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0245 dbp el.energia ŠH 3/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 -119,27 € 10.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0244 dbp el.energia škola,ŠJ,PČ 2/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 -389,17 € 10.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0243 dbp el.energia ŠH 2/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 -115,01 € 10.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0242 dbp el.energia škola,ŠJ,PČ 1/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 -395,44 € 10.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0241 dbp el.energia ŠH 1/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 -122,26 € 10.10.2023 18.10.2023 Faktúra
OV/23/0079 Objednávame servis UK,výmenu poškodených vypúšťacích ventilov, tlakové skúšky, spustenie UK a pretesnenie plynových rozvodov /odstránenie závad po revízii plynu/. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ján Puch 31249027 716,34 € 19.10.2023 20.10.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0080 Objednávame výrobu a výmenu označenia na baneroch školy. Hotelová akadémia Prešov 00162191 LIM PO, s.r.o. 36498980 48,00 € 20.10.2023 20.10.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0081 Objednávame prenájom LED Obrazovky 5 x 3 m s dovozom a montážou - 24.10.2023 - 25.10.2023. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Park kultúry a oddychu 187437 1 200,00 € 20.10.2023 20.10.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFP/23/0223 lišta na stôl Hotelová akadémia Prešov 00162191 OVITEX, s.r.o. 36507202 104,04 € 13.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFP/23/0226 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 28,80 € 17.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFJ/23/0161 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 9,36 € 17.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0253 kancelárske potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lyreco CE, SE 35958120 329,41 € 18.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFP/23/0227 kuchynské potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 235,48 € 17.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0252 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 23,49 € 17.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0250 el.energia škola,ŠJ, PČ 9/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 2 962,97 € 13.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0249 elektrická energia ŠH 9/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 525,32 € 13.10.2023 20.10.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »